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9001zz以诚为本机关后勤服务中心2020年度单位决算信息

发布时间:2021-09-16         信息提供:财务处

目  录

  第一部分 2020年度单位决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、财政拨款“三公”经费支出决算表
  十一、政府采购情况表
  十二、政府购买服务支出情况表

  第二部分 2020年度单位决算说明

  第三部分 2020年度单位其他重要事项的情况说明

  第四部分 2020年度单位绩效评价情况

第一部分 2020年度单位决算报表

  报表详见附件。

第二部分 2020年度单位决算说明

  一、单位基本情况
  (一)单位机构设置、职责
  9001zz以诚为本机关后勤服务中心,是9001zz以诚为本下属二级财政补助事业单位(公益一类)。本单位的主要职责是承担机关后勤保障与服务工作,协助承担本局系统交通安全、计划生育、绿化美化、爱国卫生等方面的工作。
  (二)人员构成情况
  9001zz以诚为本机关后勤服务中心单位行政编制0人,实际0人;事业编制62人,实际41人;聘用人员15人。
  离退休人员79人,其中:离休0人,退休79人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  我中心2020年度主要负责以下工作:丰台区芳星园三区16、17号楼的运行维护工作。该楼目前为商务局下属部分事业单位的办公地点。担负着9001zz以诚为本社保工作。承担着公车运维的服务保障工作。系统内部分固定资产的维护工作。

  二、收入支出决算总体情况说明
  2020年度收、支总计1651.44万元,比上年减少87.17万元,下降5.01%。
  (一)收入决算说明
  2020年度本年收入合计1651.44万元,比上年减少87.17万元,下降5.01%,其中:财政拨款收入1651.32万元,占收入合计的99.99%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0.12万元,占收入合计的0.01%。
  (二)支出决算说明
  2020年度本年支出合计1627.32万元,比上年减少77.02万元,下降4.52%,其中:基本支出1609.32万元,占支出合计的98.89%;项目支出18万元,占支出合计的1.11%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2020年度财政拨款收、支总计1651.32万元,比上年减少87.13万元,下降5.01%。主要原因:2020年受疫情影响,社保部分有所减免,涉及部分已被收回。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2020年度一般公共预算财政拨款支出1627.32万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1385.41万元,占本年财政拨款支出83.9%;教育支出0.2万元,占比0.01%;社会保障和就业支出139.38万元,占比8.44%;卫生健康支出102.33万元,占比6.20%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算1385.41元,比2020年年初预算减少9.53万元,下降1%。其中:“商贸事务”(款)2020年度决算1385.41元,比2020年年初预算减少9.53万元,下降1%。主要原因:1,2020年1月退休一名职工,导致该款下用于支付此职工的失业、工伤、生育等社保支出有所减少;2,落实中央“过紧日子”精神,以诚为本赢在信誉9001cc按照“保民生、保重点”的原则,压减了一般性支出。
  2、“教育支出”(类)2020年度决算0.2万元,比2020年年初预算减少0.3万元,下降60%。其中:“进修及培训”(款)2020年度决算0.2万元,比2020年年初预算减少0.3万元,下降60%。主要原因:本着厉行勤俭节约的原则,充分利用本单位内部场所进行业务培训。
  3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算139.38万元,比2020年年初预算减少4.75万元,下降3%。其中:“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算139.38万元,比2020年年初预算减少4.75万元,下降3%。主要原因:2020年1月退休一名职工,导致基本养老保险缴费支出有所减少。
  4、“卫生健康支出”(类)2020年度决算102.33万元,比2020年年初预算减少7.67万元,下降7%。其中:“事业单位医疗”(款)2020年度决算102.33万元,比2020年年初预算减少7.67万元,下降7%。主要原因:2020年1月退休一名职工,导致职工基本医疗保险缴费有所减少。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  本年度无此项支出

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
  本年度无此项经费

  七、财政拨款基本支出决算情况说明
  2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1609.32万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况
  “三公”经费统计范围包括纳入预算的1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数4.23万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算4.5万元减少0.27万元。其中:
  1.因公出国(境)费用。
  本年度无此项支出
  2.公务接待费。
  本年度无此项支出
  3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数4.23万元,比2020年年初预算数4.5万元减少0.27万元。其中公务用车运行维护费2020年决算数4.23万元,比2020年年初预算数4.5万元减少0.27万元,主要原因:为深入贯彻落实《京津冀大气污染防治强化措施》,在保障本单位工作开展的基础上,减少了用车频次,从而减少了油耗费用。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.8万元,公务用车维修1.76万元,公务用车保险1.31万元,公务用车其他支出0.36万元。2020年公务用车保有量3辆,车均运行维护费1.41万元。

  二、机关运行经费支出情况
  不属于机关运行经费统计范围

  三、政府采购支出情况
  2020年政府采购支出总额1.76万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1.76万元。授予中小企业合同金额1.76万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.76万元,占政府采购支出总额的100%。

  四、国有资产占用情况
  2020年车辆3台,74.98万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  五、政府购买服务支出说明
  本年度无此项支出

  六、专业名词解释
  1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
  4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
  5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2020年度单位绩效评价情况

  本年度无符合开展部门绩效评价的项目

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