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9001zz以诚为本教育中心2020年度单位决算

发布时间:2021-09-16         信息提供:财务处

目  录

  第一部分 2020年度单位决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、财政拨款“三公”经费支出决算表
  十一、政府采购情况表
  十二、政府购买服务支出情况表

  第二部分 2020年度单位决算说明

  第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2020年度单位绩效评价情况

第一部分 2020年度单位决算报表

  报表详见附件。

第二部分 2020年度单位决算说明

  一、单位基本情况
  (一)9001zz以诚为本教育中心是9001zz以诚为本所属全额拨款事业单位,下设办公室、教务处、国际商务系、经济管理系、公共课教学部、信息中心、财务处等16个部门。单位职责为:开展中等职业学历教育;承担本市外贸行业专业技术人员的继续教育工作;承担本委系统干部教育和培训的具体工作;协助承担本市商务服务业人才队伍建设及“老字号”传承人才培养方面的事务性工作。
  (二)人员构成情况
  行政编制0人,实有人数0人;事业编制145人,实有人数127人。聘用人员24人。离退休人员109人,其中:离休3人,退休106人。

  二、收入支出决算总体情况说明
  2020年度收、支总计7359.65万元,比上年减少686.82万元,下降8.54%。
  (一)收入决算说明
  2020年度本年收入合计7229.55万元,比上年减少602.27万元,下降7.69%,其中:财政拨款收入6544.39万元,占收入合计的90.52%;事业收入682.85万元,占收入合计的9.45%;其他收入2.31万元,占收入合计的0.03%。
  (二)支出决算说明
  2020年度本年支出合计7044.03万元,比上年减少852.03万元,下降10.79%,其中:基本支出5999.22万元,占支出合计的85.17%;项目支出1044.81万元,占支出合计的14.83%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2020年度财政拨款收、支总计6544.39万元,比上年减少471.56万元,下降6.72%。主要原因:受新冠肺炎疫情影响,上半年网络授课,学生未到校上课,部分公用经费及项目经费支出减少。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2020年度一般公共预算财政拨款支出6287.11万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出6287.11万元,占本年财政拨款支出100%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  “教育支出”(类)2020年度决算6287.11万元,比2020年年初预算减少66.04万元,下降1.04%。其中:
  “职业教育”(款)2020年度决算6287.11万元,比2020年年初预算减少66.04万元,下降1.04%。主要原因:受新冠肺炎疫情影响,上半年采取网络授课,学生未到校上课,部分公用经费及项目经费支出减少。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  本年度无此项支出。

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
  本年度无此项经费。

  七、财政拨款基本支出决算情况说明
  2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支5242.30万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况
  “三公”经费包括本单位1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数29.12万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算36.73万元减少7.61万元。其中:
  公务用车购置及运行维护费。2020年决算数29.12万元,比2020年年初预算数36.73万元减少7.61万元。其中,公务用车购置费2020年决算数24.08万元,比2020年年初预算数26.15万元减少2.07万元。主要原因:按照实际价格支付车辆购置款。2020年更新公务用车1辆,车均购置费24.08万元。公务用车运行维护费2020年决算数5.03万元,比2020年年初预算数10.58万元减少5.55万元,主要原因:受新冠肺炎疫情影响,上半年教职工居家办公并开展网络教学,车辆使用较少,车辆运维费有所减少。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油2万元,公务用车维修1.99万元,公务用车保险0.97万元,公务用车其他支出0.07万元。2020年公务用车保有量4辆,车均运行维护费1.26万元。

  二、机关运行经费支出情况
  不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况
  2020年政府采购支出总额704.36万元,其中:政府采购货物支出370.09万元,政府采购工程支出134.70万元,政府采购服务支出199.57万元。授予中小企业合同金额430.65万元,占政府采购支出总额的61.14%,其中:授予小微企业合同金额295.95万元,占政府采购支出总额的42.02%。

  四、国有资产占用情况
  2020年本单位车辆4台,93.76万元;单位价值50万元以上的通用设备5台(套),单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

  五、政府购买服务支出说明
  2020年无政府购买服务。

  六、专业名词解释
  1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
  4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2020年度单位绩效评价情况

  项目支出绩效自评表见附件。

相关附件:

9001zz以诚为本教育中心2020年度决算报表
项目支出绩效自评表
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