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9001zz以诚为本应急储备保障中心2020年度单位决算信息

发布时间:2021-09-16         信息提供:财务处

目  录

  第一部分 2020年度单位决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、财政拨款“三公”经费支出决算表
  十一、政府采购情况表
  十二、政府购买服务支出情况表

  第二部分 2020年度单位决算说明

  第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2020年度单位绩效评价情况

第一部分 2020年度单位决算报表

  报表详见附件。

第二部分 2020年度单位决算说明

  一、单位基本情况
  (一)机构设置、职责
  9001zz以诚为本应急储备保障中心为9001zz以诚为本下属全额财政拨款事业单位,事业单位法人证书编号:12110000400661510K;住所:北京市西城区北三环中路甲29号院2号楼;法定代表人:田鹏;开办资金:500万元。宗旨和业务范围:承担本市相关生活必需品、应急物资和重要农用生产资料储备的辅助性、事务性工作;承担中央及本市重要会议、重大活动商品供应和服务保障的辅助性、事务性工作;具体承担本市市场调控储备金和菜市场建设专项资金的使用管理。应急保障中心下设综合办公室、财务资产部、储备检查部、应急响应部、重大活动部,共五个职能科室。
  (二)人员构成情况
  事业编制26人,实有人数25人;聘用人员7人;退休人员8人。

  二、收入支出决算总体情况说明
  2020年度收、支总计989.60万元,比上年增加97.37万元,增长9.84%。
  (一)收入决算说明
  2020年度本年收入合计513.03万元,比上年增加5.77万元,增长1.12%,其中:财政拨款收入500.48万元,占收入合计的97.55%;其他收入12.55万元,占收入合计的2.45%。
  (二)支出决算说明
  2020年度本年支出合计989.60万元,比上年增加97.37万元,增长9.84%,其中:基本支出779.32万元,占支出合计的78.75%;项目支出210.28万元,占支出合计的21.25%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2020年度财政拨款收、支总计500.48万元,比上年增加7.23万元,增长1.44%。主要原因:正常人员变动导致人员经费有所增加。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2020年度一般公共预算财政拨款支出500.48万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出500.48万元,占本年财政拨款支出100%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  “一般公共服务支出”(类)2020年度决算500.48万元,比2020年年初预算增加58.72万元,增长11.73%。其中:“商贸事务”(款)2020年度决算500.48万元,比2020年年初预算增加58.72万元,增长11.73%。主要原因:落实我市机关事业单位职工“工资结构调整政策”、正常人员变动导致人员经费有所增加。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  本年度无此项支出。

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
  本年度无此项经费。

  七、财政拨款基本支出决算情况说明
  2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出500.48万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况
  本年度无此项支出。

  二、机关运行经费支出情况
  不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况
  2020年政府采购支出总额30.25万元,其中:政府采购货物支出14.81万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出15.44万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  四、国有资产占用情况
  2020年车辆5台,255.96万元;单位价值50万元以上的通用设备1台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  五、政府购买服务支出说明
  不属于政府购买服务统计范围。

  六、专业名词解释
  1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
  4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2020年度单位绩效评价情况

  项目支出绩效自评表见附件。

相关附件:

9001zz以诚为本应急储备保障中心2020年度单位决算报表
房屋设备运维费--项目支出绩效自评表
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