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北京市国际服务贸易事务中心2020年度单位决算信息

发布时间:2021-09-16         信息提供:财务处

目  录

  第一部分 2020年度单位决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、财政拨款“三公”经费支出决算表
  十一、政府采购情况表
  十二、政府购买服务支出情况表

  第二部分 2020年度单位决算说明

  第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2020年度单位绩效评价情况

第一部分 2020年度单位决算报表

  报表详见附件。

第二部分 2020年度单位决算说明

  一、单位基本情况
  (一)机构设置、职责
  北京市国际服务贸易事务中心隶属于9001zz以诚为本,为全额拨款事业单位。
  北京市国际服务贸易事务中心业务范围包括:负责中国国际服务贸易交易会(以下简称服贸会)的总体策划,整体形象设计和宣传推介;负责服贸会主办方、协办方和支持单位的联络和协调,落实重要来宾的邀请工作;负责服贸会的招商招展和展览会务工作,对相关情况进行统计、汇总和分析;负责服贸会经费预算及相关业务收支核算等财务管理工作;负责为政府和企事业单位提供有关WTO事务的研究和信息咨询服务,协助政府处理本市涉及反倾销、反补贴和保障措施的有关法律事务;开展与世贸组织有关国际交往;承办服贸会组委会和9001zz以诚为本交办的其他事项;承担本市会展业发展的辅助性、事务性工作。
  北京市国际服务贸易事务中心内设机构10个,分别为办公室、策划协调部、宣传推介部、展览会务部、WTO事务中心、信息化与安保部、国际经济贸易研究部、会展促进部、财务部、人力资源部。
  (二)人员构成情况
  截至2020年12月底,北京市国际服务贸易事务中心事业编制113人,实际84人;聘用人员1人。

  二、收入支出决算总体情况说明
  2020年度收、支总计29791.78万元,比上年增加19046.28万元,增长177.25%。
  (一)收入决算说明
  2020年度本年收入合计29680.36万元,比上年增加19089.08万元,增长180.23%,其中:财政拨款收入28875.98万元,占收入合计的97.29%;事业收入11.25万元,占收入合计的0.04%;其他收入793.13万元,占收入合计的2.67%。
  (二)支出决算说明
  2020年度本年支出合计24219.58万元,比上年增加13518.48万元,增长126.33%,其中:基本支出2588.43万元,占支出合计的10.69%;项目支出21631.14万元,占支出合计的89.31%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2020年度财政拨款收、支总计28875.98万元,比上年增加18335.58万元,增长173.96%。主要原因:2020年服贸会规模扩大和规格提升,资金较2019年增加。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2020年度一般公共预算财政拨款支出23916.09万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出2217.49万元,占本年财政拨款支出9.27%;教育支出1.37万元,占本年财政拨款支出0.01%;社会保障和就业支出240.32万元,占本年财政拨款支出1.00%;卫生健康支出109.05万元,占本年财政拨款支出0.46%;资源勘探工业信息等支出3219.02万元,占本年财政拨款支出13.46%;商业服务业等支出18128.84万元,占本年财政拨款支出75.80%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算2217.49万元,比2020年年初预算增加158.95万元,增长7.72%。其中:
  “商贸事务”(款)2020年度决算2217.49万元,比2020年年初预算增加158.95万元,增长7.72%。主要原因:落实我市机关事业单位职工“工资结构调整”政策,人员经费有所增加。
  2、“教育支出”(类)2020年度决算1.37万元,比2020年年初预算减少2.18万元,下降61.41%。其中:
  “进修及培训”(款)2020年度决算1.37万元,比2020年年初预算减少2.18万元,下降61.41%。主要原因:落实中央“过紧日子”精神,按照“保民生、保重点”的原则,压减一般性支出。
  3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算240.32万元,比2020年年初预算下降1.01万元,下降0.42%。其中:
  “行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算240.32万元,比2020年年初预算下降1.01万元,下降0.42%。主要原因:按照当年实际情况缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金。
  4、“卫生健康支出”(类)2020年度决算109.05万元,比2020年年初预算减少7.20万元,下降6.19%。其中:
  “行政事业单位医疗”(款)2020年度决算109.05万元,比2020年年初预算减少7.20万元,下降6.19%。主要原因:按照我市《关于阶段性减征职工基本医疗保险单位缴费的通知》要求,事业单位医疗缴费金额有所下降。
  5、“资源勘探工业信息等支出”(类)2020年度决算3219.02万元,比2020年年初预算减少780.98万元,下降19.52%。其中:
  “支持中小企业发展和管理支出”(款)2020年度决算3219.02万元,比2020年年初预算减少780.98万元,下降19.52%。主要原因:落实中央“过紧日子”精神,按照“保民生、保重点”的原则,压减一般性支出。
  6、“商业服务业等支出”(类)2020年度决算18128.84万元,比2020年年初预算增加18128.84万元,增加100%。其中:
  “商业流通事务”(款)2020年度决算18128.84万元,比2020年年初预算增加18128.84万元,增加100%。主要原因:2020年服贸会较往年规模扩大,规格提升,按实际工作需求资金量有所增加。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  本年度无此项支出。

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
  本年度无此项经费。

  七、财政拨款基本支出决算情况说明
  2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2463.47万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况
  “三公”经费包括本单位1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数40.76万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算57.81万元减少17.05万元。其中:
  1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数6.30万元减少6.30万元,主要原因:境外疫情形势较为严峻,按照疫情防控要求,未安排出国(境)团组。
  2.公务接待费。2020年年初未安排公务招待预算,实际也未支出公务招待费。
  3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数40.76万元,比2020年年初预算数51.51万元减少10.75万元。
  其中,公务用车购置费2020年决算数33.42万元,购置公车2部(车均购置费16.71万元),比2020年年初预算数34.01万元减少0.59万元,主要原因:公车购置按照实际报价结算。
  公务用车运行维护费2020年决算数7.34万元,比2020年年初预算数17.50万元减少10.16万元,主要原因:落实中央和北京市关于厉行勤俭节约的工作要求,继续严格控制公务用车运维支出。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油1.50万元,公务用车维修3.36万元,公务用车保险1.95万元,公务用车其他支出0.53万元。2020年公务用车保有量7辆,车均运行维护费1.05万元。

  二、机关运行经费支出情况
  不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况
  2020年政府采购支出总额20947.75万元,其中:政府采购货物支出41.58万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出20906.17万元。授予中小企业合同金额4316.99万元,占政府采购支出总额的20.61%,其中:授予小微企业合同金额4246.99万元,占政府采购支出总额的20.27%。

  四、国有资产占用情况
  2020年车辆7台,原值138.22万元;单位价值50万元以上的通用设备1台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  五、政府购买服务支出说明
  2020年政府购买服务决算0万元。

  六、专业名词解释
  1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
  4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2020年度单位绩效评价情况

  项目支出绩效自评表见附件。

相关附件:

北京市国际服务贸易事务中心2020年度单位决算报表
2020年度部门绩效评价情况(项目支出绩效自评表)
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