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北京市流通经济研究中心2020年度单位决算信息

发布时间:2021-09-16         信息提供:财务处

目  录

  第一部分 2020年度单位决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、财政拨款“三公”经费支出决算表
  十一、政府采购情况表
  十二、政府购买服务支出情况表

  第二部分 2020年度单位决算说明

  第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2020年度单位绩效评价情况

第一部分 2020年度单位决算报表

  报表详见附件。

第二部分 2020年度单位决算说明

  一、单位基本情况
  (一)机构设置、职责
  北京市流通经济研究中心为全额拨款事业单位。2016年9月,经以诚信为本赢在信誉批准,本单位调整为8个内设部门,分别为:办公室、重点商品监测部、重点企业监测部、重点行业监测部、国际贸易监测部、国际投资监测部、研究部、系统运维部。本单位主要承担本市流通业发展重点、热点问题的研究工作;承担本市商品市场运行的监测工作;为本市流通经济发展提供相关信息咨询服务。
  (二)人员构成情况
  北京市流通经济研究中心单位事业编制41人,实际31人;聘用人员0人。
  离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

  二、收入支出决算总体情况说明
  2020年度收、支总计2305.52万元,比上年减少356.15万元,下降13.38%。
  (一)收入决算说明
  2020年度本年收入合计2302.53万元,比上年减少352.15万元,下降13.27%,其中:财政拨款收入2302.38万元,占收入合计的99.99%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.15万元,占收入合计的0.01%。
  (二)支出决算说明
  2020年度本年支出合计2215.14万元,减少343.73万元,下降13.43%,其中:基本支出995.96万元,占支出合计的44.96%;项目支出1219.18万元,占支出合计的55.04%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2020年度财政拨款收、支总计2302.38万元,减少352.05万元,下降13.26%。主要原因:落实中央“过紧日子”精神,降低机构运行成本。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2020年度一般公共预算财政拨款支出2212.08万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1014.79万元,占本年财政拨款支出45.88%;社会保障和就业支出91.20万元,占本年财政拨款支出4.12%;卫生健康支出56.83万元,占本年财政拨款支出2.57%;商务服务业等支出1049.26万元,占本年财政拨款支出47.43%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算1014.79万元,比2020年年初预算增加0.92万元,基本与年初预算保持一致。其中:
  “商贸事务”(款)2020年度决算1014.79万元,比2020年年初预算增加0.92万元,基本与年初预算保持一致。
  2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算91.20万元,比2020年年初预算减少16.82万元,下降15.57%。其中:
  “行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算91.20万元,比2020年年初预算减少16.82万元,下降15.57%。主要原因:按照当年实际情况缴纳养老保险、职业年金。
  3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算56.83万元,比2020年年初预算减少10.31万元,下降15.36%。其中:
  “行政事业单位医疗”(款)2020年度决算56.83万元,比2020年年初预算减少10.31万元,下降15.36%。主要原因:按照我市《关于阶段性减征职工基本医疗保险单位缴费的通知》要求,2020年2 月至2020 年6 月的职工基本医疗保险单位缴费部分实行减半征收,导致本项支出预算需求减少。
  4、“商务服务业等支出”(类)2020年度决算1049.26万元,比2020年年初预算减少75.74万元,下降6.73%。其中:
  “商业流通事务”(款)2020年度决算703.98万元,比2020年年初预算减少53.02万元,下降7.00%。主要原因:落实中央“过紧日子”精神,以诚信为本赢在信誉按照“保民生、保重点”的原则,压减一般性支出。
  “涉外发展服务支出”(款)2020年度决算345.28万元,比2020年年初预算减少22.72万元,下降6.17%。主要原因:一是落实中央“过紧日子”精神,以诚信为本赢在信誉按照“保民生、保重点”的原则,压减一般性支出。二是受疫情影响,部分样本企业调整,导致本项目预算需求减少。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  我单位本年度无此项支出。

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
  我单位本年度无此项经费。

  七、财政拨款基本支出决算情况说明
  2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出995.88万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括退休费支出。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况
  2020年“三公”经费财政拨款决算数0.53万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算5.00万元减少4.47万元。其中:
  1、因公出国(境)费用。我单位本年度无此项支出。
  2、公务接待费。我单位本年度无此项支出。
  3、公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.53万元,比2020年年初预算数5万元减少4.47万元。其中,公务用车购置费2020年决算数0.00万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.53万元,比2020年年初预算数5.00万元减少4.47万元,主要原因:落实中央和北京市关于厉行勤俭节约的工作要求,继续严格控制公务用车运维支出。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.00万元,公务用车维修0.00万元,公务用车保险0.45万元,公务用车其他支出0.08万元。2020年公务用车保有量2辆,车均运行维护费0.27万元。

  二、机关运行经费支出情况
  我单位不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况
  2020年政府采购支出总额204.15万元,其中:政府采购货物支出1.63万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出202.52万元。授予中小企业合同金额34.85万元,占政府采购支出总额的17.07%,其中:授予小微企业合同金额34.85万元,占政府采购支出总额的17.07%。

  四、国有资产占用情况
  2020年车辆2台,48.67万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  五、政府购买服务支出说明
  2020年政府购买服务决算0.00万元。

  六、专业名词解释
  1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
  4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
  5. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2020年度单位绩效评价情况

  项目支出绩效自评表见附件。

相关附件:

北京市流通经济研究中心2020年年度单位决算报表
项目绩效自评表——服务贸易重点企业统计监测系统项目
项目绩效自评表——商贸流通业监测分析项目

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