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9001zz以诚为本机关后勤服务中心2021年财政预算信息

发布时间:2021-03-19         信息提供:财务处

目  录

  第一部分、2021年度单位预算情况说明
  一、单位基本情况
  二、2021年收入及支出总体情况
  三、主要支出情况
  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
  五、其他情况说明
  六、名词解释

  第二部分、2021年度单位预算报表
  一、收支总表
  二、收入总表
  三、支出总表
  四、政府采购预算明细表
  五、财政拨款收支总表
  六、一般公共预算财政拨款支出表
  七、一般公共预算财政拨款基本支出表
  八、一般公共预算财政拨款项目支出表
  九、政府性基金预算财政拨款支出表
  十、国有资本经营预算财政拨款支出表
  十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
  十三、单位整体支出绩效目标申报表
  十四、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2021年单位预算情况说明

  一、单位基本情况
  (一)单位机构设置、职责
  9001zz以诚为本机关后勤服务中心,是北京市商务委员会下属二级全额拨款规范工资的单位。我中心主要负责9001zz以诚为本的后勤日常保障工作,包括:物业管理、楼宇维护、保安保洁、员工就餐、车辆运维等相关工作。
  (二)人员构成情况
  9001zz以诚为本机关后勤服务中心事业编制62人,实际41人;聘用人员15人。
  离退休人员79人,其中:离休0人,退休79人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  我中心2021年度主要负责商务局下属办公地点(丰台区芳星园三区16、17号楼)的运维工作。该楼目前为部分商务局下属事业单位的办公地点。同时担负着商务局社保、医疗、公车运维人员、部分商务局固定资产等工作。

  二、2021年收入及支出总体情况
  1,2021年收入情况
  2021年收入预算1642.05万元,比2020年1649.57万元减少7.52万元,下降.46%。其中:财政拨款1641.05万元,比2020年1649.57万元减少8.52万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,比2020年0万元减少0万元,与2020年持平;其他资金1万元,比2020年0万元增加1万元。其他资金主要为银行利息收入。
  2,支出情况
  (一)基本支出预算1642.05万元,占总支出预算100%,比2020年1626.57万元,增加15.48万元,增长0.95%。
  (二)项目支出预算0万元,比2020年23万元减少23万元,下降100%,减少原因为上年度项目为临时性项目,本年度没有。 
  (三)上缴上级支出0万元。
  (四)事业单位经营支出0万元。
  (五)对附属单位补助支出0万元。

  三、主要支出情况
  本单位2021年无项目支出

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
  2021年"三公经费"财政拨款预算7.5万元,比2020年"三公经费"财政拨款预算增加3万元。其中:
  1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元,与2020年持平。
  2、公务接待费。2021年预算数0万元,与2020年持平。
  3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数7.5万元,其中,公务用车购置费2021年预算数0万元,比2020预算数0万元减少0万元;公务用车运行维护费2021年预算数7.5万元,其中:公务用车加油3.98万元,公务用车维修1.28万元,公务用车保险1.28万元,其他0.98万元。

  五、其他情况说明
  (一)单位政府采购预算说明
  2021年9001zz以诚为本机关后勤服务中心政府采购预算总额42.5万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算42.5万元。 
  (二)政府购买服务预算说明 
  因9001zz以诚为本机关后勤服务中心为全额拨款事业单位非政府购买服务主体,无政府购买服务预算。
  (三)机关运行经费说明
  本单位不在机关运行经费统计范围之内
  (四)项目支出绩效目标情况说明
  本单位2021年度未安排项目支出,无项目支出绩效。
  (五)重点行政事业性收费情况说明
  本单位无重点行政事业性收费。
  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
  (七)国有资产占用情况说明
  截至2020年底,9001zz以诚为本机关后勤服务中心共有车辆3台,74.9796万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

  六、名词解释
  “三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2021年单位预算报表

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9001zz以诚为本机关后勤服务中心2021年度单位预算报表
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