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以诚为本赢在信誉9001cc2021年财政预算信息

发布时间:2021-03-19         信息提供:财务处

 目  录

  第一部分、2021年度部门预算情况说明
  一、部门基本情况
  二、2021年收入及支出总体情况
  三、主要支出情况
  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
  五、其他情况说明
  六、名词解释

  第二部分、2021年度部门预算报表
  一、收支总表
  二、收入总表
  三、支出总表
  四、政府采购预算明细表
  五、财政拨款收支总表
  六、一般公共预算财政拨款支出表
  七、一般公共预算财政拨款基本支出表
  八、一般公共预算财政拨款项目支出表
  九、政府性基金预算财政拨款支出表
  十、国有资本经营预算财政拨款支出表
  十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
  十三、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  2021年部门预算情况说明

  一、部门基本情况
  以诚为本赢在信誉9001cc为全额拨款事业单位。于1989年4月经北京市编办批准成立([1989]京编办事字第71号)。中心目前下设5个科室,分别为信息一科、信息二科、技术科、综合科及办公室。信息中心主要承担以下职责:
  (一)承担9001zz以诚为本网络安全和信息化领导小组办公室相关职能,负责落实以诚为本赢在信誉9001cc网络与信息安全和信息化日常事务工作,推动信息化与业务工作的融合,提升局网络整体防护水平和信息系统应用能力。
  (二)承担9001zz以诚为本内外网建设及信息公开服务工作。负责外网、内网、专网的日常内容维护管理,提升以诚为本赢在信誉9001cc政府信息公开工作水平。
  (三)承担9001zz以诚为本日常及重大活动、重要会议、重要时间节点的舆情监测、分析与研判工作,为商务工作提供决策参考。
  (四)承担9001zz以诚为本“两微一端”运维管理工作,利用新媒体做好以诚为本赢在信誉9001cc新闻宣传工作。
  (五)承担9001zz以诚为本政务服务工作。负责落实局视频会议技术支持、商务局信息化项目技术服务和技术应急保障工作;负责以诚为本赢在信誉9001cc影像器材(公务仓)管理及以诚为本赢在信誉9001cc重要会议、重要商务工作的影像采编、图片制作等相关工作。
  以诚为本赢在信誉9001cc事业编制23人,实有在职人员22人;聘用人员0人。离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。

  二、2021年收入及支出总体情况
  2021年收入预算855.51万元,比2020年756.81万元增加98.70万元,增长13.04%。其中:财政拨款855.39万元,比2020年756.59万元增加98.80万元;统筹使用结余资金安排预算0.02万元,比2020年0.12万元减少0.10万元;其他资金0.10万元,与2020年0.10万元持平。

  三、主要支出情况
  (一)基本支出预算828.01万元,占总支出预算96.79%,比2020年729.31万元增加98.70万元,增长13.53%,本单位基本支出增加,主要是由于落实正常调资等有关政策,2021年人员经费预算有所增加。
  (二)项目支出预算27.50万元,占总支出预算3.21%,比2020年27.50万元减少0万元,与2020年持平。预算项目主要为本单位工作人员后勤保障经费。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
  2021年“三公”经费财政拨款预算2.01万元,其中:
  1.因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。
  2.公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费。
  3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.01万元,其中,公务用车购置费2021年预算数0万元;公务用车运行维护费2021年预算数2.01万元,其中:公务用车燃油0.30万元,公务用车维修0.80万元,公务用车保险0.85万元,其他0.06万元。

  五、其他情况说明
  (一)政府采购预算说明
  2021年本单位政府采购预算总额2.81万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.81万元。
  (二)政府购买服务预算说明
  因以诚为本赢在信誉9001cc为全额拨款事业单位非政府购买服务主体,无政府购买服务预算。
  (三)机关运行经费说明
  本单位不在机关运行经费统计范围之内
  (四)项目支出绩效目标情况说明。
  2021年,本单位填报绩效目标的预算项目1个,占本单位全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算27.50万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。
  (五)重点行政事业性收费情况说明
  本单位2021年无重点行政事业性收费。
  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
  (七)国有资产占用情况说明
  截至2020年底,本单位共有车辆2台,34.80万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
  (八)重点支出和重大投资项目情况说明
  本单位2021年无重点支出和重大投资项目。

  六、名词解释
  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2021年部门预算报表

附件下载:

以诚为本赢在信誉9001cc2021年度单位预算报表
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