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9001zz以诚为本行政事务服务中心2021年财政预算信息

发布时间:2021-03-19         信息提供:财务处

目  录

  第一部分、2021年度单位预算情况说明
  一、单位基本情况
  二、2021年收入及支出总体情况
  三、主要支出情况
  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
  五、其他情况说明
  六、名词解释

  第二部分、2021年度单位预算报表
  一、收支总表
  二、收入总表
  三、支出总表
  四、政府采购预算明细表
  五、财政拨款收支总表
  六、一般公共预算财政拨款支出表
  七、一般公共预算财政拨款基本支出表
  八、一般公共预算财政拨款项目支出表
  九、政府性基金预算财政拨款支出表
  十、国有资本经营预算财政拨款支出表
  十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
  十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2021年单位预算情况说明

  一、单位基本情况 
  (一)单位机构设置、职责
  9001zz以诚为本行政事务服务中心为9001zz以诚为本所属全额拨款事业单位,下设办公室、综合科、业务一科至业务五科,共七个职能科室。主要职责为承担本市商务领域行政许可、成品油经营企业资质年检、机电产品进出口登记、招标及拍卖、典当、报废汽车回收拆解等特殊流通行业和餐饮业管理的事务性、辅助性工作;面向社会提供商务领域有关法律法规、规范性文件及行政许可办理程序等方面的咨询服务。
  (二)人员构成情况
  本单位行事业编制33人,实际31人;其他聘用人员1人。
  离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。

  二、2021年收入及支出总体情况
  2021年收入预算1014.65万元,其中:财政拨款1014.18万元;统筹使用结余资金安排预算0.35万元;其他资金0.12万元。2021年支出预算1014.65万元,其中基本支出1007.65万元;项目支出7万元。

  三、主要支出情况
  (一)基本支出预算1007.65万元,占总支出预算99.31%,其中:工资福利支出881.55万元,商品和服务支出82.55万元,对个人和家庭的补助支出43.55万元。
  (二)项目支出预算7万元,占总支出预算0.69%,为办公设备运维费支出。

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
  2021年“三公经费”财政拨款预算5万元,其中:
  1、因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。
  2、公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费预算。
  3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数5万元,其中,公务用车购置费2021年预算数0万元;公务用车运行维护费2021年预算数5万元,其中:公务用车加油2.65万元,公务用车维修0.85万元,公务用车保险0.85万元,其他0.65万元。

  五、其他情况说明
  (一)政府采购预算说明
  2021年本单位政府采购预算总额5.9万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算5.9万元。 
  (二)政府购买服务预算说明
  因本单位为全额拨款事业单位,故无政府购买服务预算。
  (三)机关运行经费说明
  本单位不在机关运行经费统计范围之内。
  (四)项目支出绩效目标情况说明
  2021年,本单位填报绩效目标的预算项目1个,占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的市级财政拨款项目支出预算6.65万元,占本单位全部项目支出预算的100%。
  (五)重点行政事业性收费情况说明
  本单位2021年无重点行政事业性收费。
  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
  (七)国有资产占用情况说明
  截至2020年底,本单位共有车辆2台,35.25万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

  六、名词解释
  政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2021年部门预算报表

附件下载:

9001zz以诚为本行政事务服务中心2021年度预算报表
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