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9001zz以诚为本教育中心2021年财政预算信息

发布时间:2021-03-19         信息提供:财务处

目  录

  第一部分、2021年度单位预算情况说明
  一、单位基本情况
  二、2021年收入及支出总体情况
  三、主要支出情况
  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
  五、其他情况说明
  六、名词解释

  第二部分、2021年度单位预算报表
  一、收支总表
  二、收入总表
  三、支出总表
  四、政府采购预算明细表
  五、财政拨款收支总表
  六、一般公共预算财政拨款支出表
  七、一般公共预算财政拨款基本支出表
  八、一般公共预算财政拨款项目支出表
  九、政府性基金预算财政拨款支出表
  十、国有资本经营预算财政拨款支出表
  十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
  十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年度单位预算情况说明

  一、单位基本情况
  (一)单位机构设置、职责
  9001zz以诚为本教育中心为全额拨款事业单位,下设办公室、教务处、国际商务系、交通运输系、学前教育系、公共课教学部(信息技术系)、信息中心、财务处等17个部门。单位职责为:开展中等职业学历教育;承担本市外贸行业专业技术人员的继续教育工作;承担本委系统干部教育和培训的具体工作;协助承担本市商务服务业人才队伍建设及“老字号”传承人才培养方面的事务性工作。
  (二)人员构成情况
  9001zz以诚为本教育中心单位事业编制145人,实际125人;聘用人员25人。
  离退休人员109人,其中:离休3人,退休106人。

  二、2021年收入及支出总体情况
  2021年收入预算7162.48万元,比2020年7115.85万元增加46.63万元,增长0.65%。其中:财政拨款6376.16万元,比2020年6353.15万元增加23.01万元;专户管理的事业收入269.39万元,比2020年269.50万元减少0.11万元;事业收入440万元,比2020年500万元减少60万元;其他收入1万元,与2020年1万元持平;统筹使用结余资金安排预算0万元,比2020年2.2万元减少2.2万元;继续使用的财政性结转资金75.92万元,比2020年0万元增加75.92万元。 

  三、主要支出情况
  (一)基本支出预算6072.43万元,占总支出预算84.78%,比2020年6020.69万元增加51.74万元,增长0.86%。增加原因:由于人员正常晋级晋档及落实国家有关增资政策。
  (二)项目支出预算1090.04万元,占总支出预算的15.22%,比2020年1095.16万元减少5.12万元,减少0.47%。减少原因:按照事业发展规划,调整项目支出。

  四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
  (一)“三公”经费财政拨款情况说明
  2021年 “三公经费”财政拨款预算9万元。其中:
  1、因公出国(境)费用。2021年无财政拨款安排的因公出国(境)费用。
  2、公务接待费。2021年无财政拨款安排的公务接待费。
  3、公务用车购置和运行维护费。2021年公务用车购置费预算0万元,公务用车运行维护费预算9万元,其中:公务用车加油1.26万元,公务用车维修5.4万元,公务用车保险1.35万元,其他0.99万元。

  五、其他情况说明
  (一)政府采购预算说明
  9001zz以诚为本教育中心2021年政府采购预算总额819.21万元,其中:政府采购货物预算304.86万元,政府采购工程预算390万元,政府采购服务预算124.35万元。
  (二)政府购买服务预算说明
  9001zz以诚为本教育中心为全额拨款事业单位,故无政府购买服务预算。
  (三)机关运行经费情况说明
  本单位不在机关运行经费统计范围之内。
  (四)项目支出绩效目标情况说明
  9001zz以诚为本教育中心2021年填报绩效目标的预算项目11个,占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1090.04万元,占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
  (五)重点行政事业性收费情况说明
  本单位2021年无重点行政事业性收费。
  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
  (七)国有资产占用情况说明
  截至2020年底,9001zz以诚为本教育中心共有车辆4台、93.76万元;单位价值50万元以上的通用设备5台(套)、651.30万元,单位价值100万元以上的专用设备1套、138.10万元。

  六、名词解释
   “三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2021年度单位预算报表

附件下载:

9001zz以诚为本教育中心2021年单位预算报表
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